Om de taakstellingen en stelposten goed te monitoren en grip te hebben op onze financiën, is hieronder een overzicht opgenomen van de relevante taakstellingen en stelposten. In de begroting 2022 zijn de volgende relevante taakstellingen opgenomen:
Taakstelling College | Bedragen x 1.000 euro | |||
|---|---|---|---|---|
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
Besparing omvang aantal collegeleden (WBFIE) | 60 | 125 | 125 | 125 |
Reeds ingevuld | -60 | -125 | -125 | -125 |
Resterende taakstelling | - | - | - | - |
De taakstelling is ingevuld door de betreffende budgetten te verlagen. Na de komende gemeenteraadsverkiezingen zal blijken of deze taakstelling gerealiseerd kan worden.
Taakstelling Verbonden partijen | Bedragen x 1.000 euro | |||
|---|---|---|---|---|
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
Besparing op gemeenschappelijke regelingen (WBFIE) | 0 | 35 | 65 | 65 |
Reeds ingevuld | -46 | -46 | -46 | -46 |
Resterende taakstelling | -46 | -11 | 19 | 19 |
De taakstelling wordt al vanaf 2022 gerealiseerd door maatregelen die door de verschillende gemeenschappelijke regelingen zijn genomen. Het voordeel in 2022 en 2023 is al ten gunste van het begrotingssaldo gebracht.
Taakstelling Inkoopprofessionalisering | Bedragen x 1.000 euro | |||
|---|---|---|---|---|
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
Inkoopproffesionalisering (WBFIE) | 350 | 500 | 625 | 625 |
Aanpassing formatie Team Inkoop | 24 | 24 | 24 | 24 |
Oorspronkelijke taakstellingen | 374 | 524 | 649 | 649 |
Reeds ingevuld | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resterende taakstelling | 374 | 524 | 649 | 649 |
Taakstelling Dienstverlening Publiek | Bedragen x 1.000 euro | |||
|---|---|---|---|---|
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
Dienst verlening Publiek (WBFIE) | 0 | 18 | 17 | 17 |
Reeds ingevuld | 0 | -18 | -17 | -17 |
Resterende taakstelling | - | - | - | - |
Taakstelling Inhuur | Bedragen x 1.000 euro | |||
|---|---|---|---|---|
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
Extra besparing inhuur (WBFIE) | 0 | 18 | 17 | 17 |
Reeds ingevuld | 0 | -18 | -17 | -17 |
Resterende taakstelling | - | - | - | - |
Taakstelling Kasteel Neerijnen | Bedragen x 1.000 euro | |||
|---|---|---|---|---|
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
Kasteel Neerijnen (WBFIE) | 25 | 50 | 50 | 50 |
Reeds ingevuld | -25 | -50 | -50 | -50 |
Resterende taakstelling | - | - | - | - |
De taakstelling is ingevuld door de betreffende budgetten te verlagen bij het project Thuisvesting.
Taakstelling Project Thuisvesting | Bedragen x 1.000 euro | |||
|---|---|---|---|---|
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
Verkoop Kuipershof 4 Geldermalsen (WBFIE) | 0 | 0 | 1.000 | 0 |
Reeds ingevuld | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resterende taakstelling | - | - | 1.000 | - |
Taakstelling Subsidie ontvangsten | Bedragen x 1.000 euro | |||
|---|---|---|---|---|
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
Actievere inzet subsidies aanboren (WBFIE) | 35 | 50 | 65 | 0 |
Reeds ingevuld | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resterende taakstelling | 35 | 50 | 65 | - |
Taakstelling Veiligheidsregio | Bedragen x 1.000 euro | |||
|---|---|---|---|---|
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
Bijdrage Veiligheidsregio (WBFIE) | 140 | 280 | 422 | 422 |
Reeds ingevuld | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resterende taakstelling | 140 | 280 | 422 | 422 |
Taakstelling Wmo/Jeugd | Bedragen x 1.000 euro | |||
|---|---|---|---|---|
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
Taakstelling Sociaal domein (eerste bestuursrapportage 2019) | 700 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Beheersmaatregelen beleidsplan Sociaal domein (WBFIE) | 0 | 1.590 | 2.590 | 2.590 |
Oorspronkelijke taakstellingen | 700 | 2.590 | 3.590 | 3.590 |
Reeds ingevuld | -700 | -2.590 | -3.590 | -3.590 |
Resterende taakstelling | - | - | - | - |
De taakstelling is ingevuld door de betreffende budgetten te verlagen. Door middel van de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing wordt deze taakstelling gevolgd.
Taakstelling Vastgoed | Bedragen x 1.000 euro | |||
|---|---|---|---|---|
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
Verkoop gemeentelijk vastgoed (WBFIE) | 700 | 200 | 0 | 0 |
Reeds ingevuld (jaarrekening 2020) | -265 | 0 | 0 | 0 |
Resterende taakstelling | 435 | 200 | - | - |
Stelposten
In de begroting 2022 zijn de volgende relevante stelposten opgenomen:
Stelposten | Bedragen x 1.000 euro | |||
|---|---|---|---|---|
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
Onvoorziene uitgaven | 250 | 250 | 250 | 250 |
Loon- en prijsstijgingen | 193 | 436 | 453 | 324 |
Areaalontwikkelingen | 342 | 491 | 641 | 791 |
Wet Open Overheid (taakmutatie gemeentefonds) | 129 | 144 | 160 | 179 |
Handhaving Energielabel C kantoren (taakmutatie gemeentefonds) | 6 | 6 | 6 | 6 |