Formatie en begrote loonkosten 2022
Voor de uitvoering van de gemeentelijke taken, projecten en programma's beschikken we over een formatie van 262 fte. Hiervan is 7 fte tijdelijk beschikbaar. Van de beschikbare formatie is op het moment van opstellen van de begroting 239 fte ingevuld. We kiezen er bewust voor om flexibiliteit in de formatie te houden.
De begrote loonsom voor 2022 is 20.457.000 euro.
Externe inhuur 2022
Inhuur geschiedt op bestaande budgetten voor bijvoorbeeld personeel en projecten. We beschikken niet over specifieke inhuurbudgetten. We huren in omdat de formatie niet voorziet in piekwerkzaamheden, bijvoorbeeld grotere projecten die binnen beheerplannen of projecten gepland worden of door ziekte. We huren dan in ten laste van projectbudgetten en beschikbaar budget binnen de beheerplannen. Voor flexibiliteit in de organisatie kiezen we er soms voor om vacatures bewust nog niet in te vullen en huren we in ten laste van het vacaturegeld.
Volgens landelijke kengetallen is de inhuur gemiddeld 15 tot 20% van de loonsom.
Ziekteverzuim
Covid-19 heeft ook in onze organisatie geleid tot een hoger verzuimpercentage. In 2020 was het ziekteverzuimpercentage nog 5,96%. Dit kwam aardig in de buurt van het landelijk gemiddelde van 5,6%. Op het moment van opstellen van de begroting is het percentage over 2021 6,52%, wij verwachten geen grote afwijking ten opzichte van de landelijke cijfers over 2021 (die ook hoger zijn dan 2020). We zetten in 2022 het beleid om meer in te zetten op preventie voort. Dat doen we samen met BWB en onze nieuwe arbodienst.